Добрый день!

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.25)

Суть проблемы - неправильно формируется 6 НДФЛ.

Перешли на эту версию с 01.01.2022, до этого работали в 2.0.

Зарплата за декабрь 2021 окончательный расчет выплачена 14.01.2022, тогда же перечислен НДФЛ. Но в отчет 6-НДФЛ эта выплата не попадает.

Ввод остатков по счету 70 был осуществлен через помощник "Ввод остатков", сформирована ведомость на выплату от 31.12.2021. Но в ней не указаны данные по НДФЛ. Как их правильно отразить, чтобы все верно отражалось в отчетности и зарплата тоже корректно отражалась.

Добрый день.

Смотрите, по вашей ситуации порадовать особо нечем.

Вот как разработчики комментируют это: Особенностью конфигурации является то, что остатки по заработной плате на счете 70 (которые вводятся при начале работы с программой документом "Ввод начальных остатков") не являются остатками подсистемы учета зарплаты. Эти остатки расчетов в программе интерпретируются как невыплаченная с - точки зрения бух.учета - зарплата. При проведении документа "Ввод начальных остатков" создаются документы "Ведомость на выплату зарплаты через кассу" (или "Ведомость на выплату зарплаты через банк") которые должны быть выбраны в документе "Расходный кассовый ордер" (или "Списание с расчетного счета"). В подсистеме учета расчетов с сотрудниками эти данные не отражаются.

Поэтому варианта 2:

1. Начислить нормально зп за декабрь, как обычно. Тут же ввести операцию ручную, чтобы счет затрат сторнировать в ноль. Регистры взаиморасчетов по зп и зп к выплате потом подгонять так, как были выплаты аванса в декабре.

2. Полностью вводить регистры нужные по зп и смотреть что будет в результате.

Работа кропотливая и там, и там.Выбор за вами)

Спасибо за ответ.

С регистрами сложно, без ошибок не получается. Пробовала второй вариант.
Придётся в отчёт эту сумму вносить руками.

Ирина Плотникова пишет:
Ирина, добрый день! Подскажите, а можно использовать для этой цели Операции по учёту НДФЛ? И по каждому сотруднику создать запись во вкладке по удержанию НДФЛ.

Добрый день. Нет, к сожалению, это не поможет, плюс может привести к другим проблемам с НДФЛ.